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財政績效評價信息專欄

鹽邊縣財政局2018年部門預算整體績效評價自評報告

發布時間:2019-06-28 來源:鹽邊縣財政局 選擇閱讀字號:[ ] 閱讀次數:

為提高部門整體支出績效評價質量,強化績效管理。根據《鹽邊縣財政局關于加強部門預算績效管理和績效運行監控的通知》(鹽邊財政〔201987號)文件要求,我局認真組織開展自評,現將2018年度部門預算整體績效評價工作情況報告如下:

一、部門概況

(一)主要職能

1、擬訂全縣財政發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施,擬訂執行財政分配政策和財政改革方案,分析預測經濟形勢,參與制定各項經濟政策,提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡全縣財力的建議,制定構建地方公共財政體系的政策、制度,完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。

2、貫徹執行國家、省、市財稅方面的法律、法規、方針和政策,負責組織起草地方性財政政策并組織實施,按照管理權限管理全縣稅政事項。

3、承擔各項財政收支管理的責任。負責編制年度縣級預算決算草案并組織執行。受縣政府委托,向縣人民代表大會報告全縣預算及執行情況,向縣人大常委會報告決算。組織制定經費開支標準、定額。負責審核批復部門(單位)的年度預決算。

4、負責政府性基金、行政事業性收費等政府非稅收入管理,嚴格財政票據管理、發放、核銷和稽查,核定行政事業單位財務管理體制,制定和規范各項財政收支管理的具體辦法。

5、制定全縣國庫管理制度、國庫集中收付制度。指導和監督國庫支付業務,按規定開展現金管理工作。

6、負責擬訂政府采購制度,監督管理全縣政府采購工作。

7負責制定全縣行政事業單位國有資產管理規章制度及縣級機關事業單位國有資產收益管理辦法并組織實施及監督檢查。負責全縣行政事業單位國有資產及國有資產經營收益管理工作。制定需要全縣統一規定的開支標準和支出政策,負責財政預算內行政機構、事業單位和社會團體的非貿易外匯和財政預算內的國際收支管理。

8、負責辦理和監督財政性經濟發展支出、政府性投資項目的財政撥款。負責政府投資評審管理工作。參與擬訂政府性建設投資的有關政策,制定基本建設財務管理制度。負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。加強支農資金管理,落實好“一事一議”財政獎補政策,負責全縣農業綜合開發管理工作。

9參與研究、制定我縣社會保障政策,制定有關財務管理制度,會同有關部門管理全縣社會保障支出,組織編制我縣社會保障預決算草案。

10、組織執行地方政府債務管理制度和政策,制定具體管理辦法。負責管理地方政府債務,加強鄉村債務管理,防范財政風險。參與研究利用外資的有關政策,管理外國政府和國際金融機構貸(贈)款項目的有關業務。

11、負責管理全縣的會計工作,監督和規范會計行為,組織實施國家統一的會計制度,指導社會審計。

12、負責全縣社會事業發展的資金管理,配合相關部門積極推進教育、科學、文化、計生和維護社會穩定等工作。
   13、負責財政資金績效評價,監督檢查財稅法規、政策的執行情況,反映財政收支管理中的重大問題,依法查處違反財經法紀的行為。
   14、制定財政教育規劃,組織實施財政業務和財務人員繼續教育,負責財政信息和財政宣傳。

15、承擔縣政府公布的有關行政審批事項。
16、承辦縣政府交辦的其他事項。

(二)機構情況

縣財政局設辦公室、綜合股、預算股、國庫股、社保股、農業股、投資股、行政事業股、經建股、國資辦、債務金融股、綜改辦、財監辦13個內設機構。下屬事業單位鹽邊縣國庫支付中心、鹽邊縣鄉鎮財政管理中心、鹽邊縣投資評審中心、鹽邊縣安寧河流域世界銀行貸款辦公室、鹽邊縣票據管理中心、鹽邊縣國有資產管理中心、鹽邊縣農業綜合開發領導小組辦公室。

(三)人員情況

縣財政局(包括下屬事業單位)編制數66名,其中行政編制20名,機關后勤編制3名,事業編制43名。截至201812月底,在職在編人員62人,其中行政人員20人,公勤人員3人,事業人員39名,離退休人員25人。

(四)固定資產情況

截至201812月底,縣財政局固定資產期末賬面數原值721.48萬元,累計折舊0萬元,凈值721.48萬元,其中:土地、房屋及構筑物487.50萬元,占固定資產的 67.57%;通用設備207.90萬元,占28.82%;專用設備0.49萬元,占0.06%;家具、用具、裝具及動植物25.59萬元,占3.55%。無形資產期末賬面數原值250.23萬元,累計折舊0萬元,凈值250.23萬元,其中:應用軟件250.23萬元,占100%

二、部門資金基本情況

(一)年度部門預算安排及支出情況

1.收入支出預算安排情況

2018年一般公共預算財政撥款收入預算總額為648.26萬元,收入預算總額較2017年減少16.07萬元,減少率2.42%,主要是因為經費支出減少。

2018年一般公共預算財政撥款支出預算總額為648.26萬元,其中:社會保障和就業74.94萬元,住房保障支出51.77萬元,財政事務支出520.22萬元,農林水支出1.33萬元,支出預算總額較2017年減少16.07萬元,減少率2.42%,主要是因為經費支出減少。

2.收入支出預算執行情況

2018年一般公共預算財政撥款收入決算總額為648.26萬元,其中:當年財政撥款收入529.77萬元,年初財政撥款結轉118.49元。收入決算總額較2017年減少16.07萬元,減少率為2.42%,主要是因為經費支出減少。

2018年一般公共預算財政撥款支出決算總額為648.26萬元,其中:其中:社會保障和就業74.94萬元,住房保障支出51.77萬元,財政事務支出520.22萬元,農林水支出1.33萬元,支出預算總額較2017年減少16.07萬元,減少率2.42%,主要是因為經費支出減少。

財政撥款支出主要用于我局的正常運轉、完成日常工作任務以及承擔我縣的財政業務開展相關工作。 

基本支出638.93萬元,其中人員經費595.62萬元、日常公用 43.32萬元,是用于保障鹽邊縣財政局機關日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出9.33萬元,是用于保障鹽邊縣財政局機關行政工作任務,用于專項業務工作的經費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

財政事務支出520.22萬元,主要用于:機關人員工資、津貼補貼及日常公用經費支出、其他專項業務支出。

社會保障和就業支出74.94萬元,主要用于:行政離休人員工資支出及單位職工養老保險繳費支出等。

住房保障支出51.77萬元,主要用于:住房公積金支出。

農林水支出1.33萬元,主要用于:相關專項業務支出。

(二)年度專項資金安排及支出情況

2018年縣財政局項目資金預算下達總計9.33萬元,其中:財政監督檢查工作經費4.00萬元,移民后期扶持工作經費4.00萬元,脫貧攻堅工作經費1.33萬元。

2018年縣財政局項目支出總計9.33萬元,其中:財政監督檢查工作經費4.00萬元,移民后期扶持工作經費4.00萬元,脫貧攻堅工作經費1.33萬元。

(三)資金收支及結余情況

2018年縣財政預算收支總額為648.26萬元,其中:當年財政撥款收入529.77萬元,上年結轉收入118.49元,本年支出648.26萬元,本年結余0萬元。

(四)項目完成情況

2018年度縣級和省級下達資金全部完成支付,按預期完成各對應工作項目,達到保運轉的基本目標。

三、部門職責履行情況

(一)狠抓組織財政收入,確保收入穩步增長

2018年,在實體經濟發展趨緩、營改增減收、減稅降費政策效應的壓力下,我縣財政部門克難攻堅,全力抓好組織收入工作,實現財政收入穩步增長。2018年一般公共預算收入完成 60,019萬元。

(二)債務風險防控有力,財政運行安全平穩

堅持嚴控政府性債務增量、消化存量、穩定總量原則加強債務管控工作。建立了政府性債務風險應急處置機制,深入開展了不規范融資擔保整改工作。提請縣委、縣政府對《關于2017年財政運行及無預算來源安排資金情況分析和化解建議的報告》進行了審議,并按照會議相關要求針對性的化解存在的問題。擬定并經縣委政府審議出臺了《鹽邊縣2018年政府債務風險化解方案》。積極開展防范化解財政金融風險調研,形成《鹽邊縣防范化解財政金融風險調研報告》成果。

(三)脫貧資金使用精準,資金保障有力

牽頭制定了《2018年度扶貧資金使用監督檢查專項工作方案》,并按照《鹽邊縣財政專項扶貧資金管理辦法》《貧困村產業扶持、扶貧小額信貸、教育、衛生扶貧基金管理使用實施細則》等規定,監管財政專項扶貧資金,用制度管錢、按制度辦事。并完善財政專項扶貧資金縣級財政報賬制,進一步規范報賬程序,嚴格報賬審核,健全監督機制。

(四)加強資金有效統籌,重點支出有效保障

通過科學調度資金,實現了全縣干部職工工資按時足額發放,縣鄉黨政機關基本運轉,助推精準脫貧、環境整治、風險防控、民生工程、衛生縣城創建、掃黑除惡、民族宗教等重點工作有序推進。

(五)“三抓一強”措施得力,爭取資金效果顯著

一是完成了對2017年度縣級各部門對上爭取資金考核,召開了四期2018年全縣抓資金工作培訓會,指導、配合全縣各部門積極向上爭取資金。二是資金爭取效果明顯。

(六)加強財政規范管理,資金使用安全有效

多管齊下加強財政監督。財政評審在廣泛市場調查的基礎上,制訂了財政評審計價原則,使財政評審最高限價更能接近市場水平,擠掉建設領域的高額利潤,節約財政資金。實行預算編、審同步,提高財政評審效率。

(七)深化財政各項改革,經濟動能不斷釋放

規范鄉鎮財政管理試點、國資國企改革、扶持村集體經濟發展試點、扶持發展村級集體經濟、加快建立涉農資金統籌整合長效機制、農業農村體制改革等全面推進,出臺了《鹽邊縣推進財政支農資金形成資產股權量化改革試點實施方案》《鹽邊縣2018年扶持村級集體經濟發展試點工作實施方案》等方案。稅收制度改革、國庫集中支付改革、公務卡改革、預決算公開、機關事業單位養老保險改革等在工作推進中不斷完善。

(八)“三大”活動狠抓落實,調研成果成績顯著

領導帶頭深入學、思發展、聽實情,財政系統廣大干部職工本領大提升、思想大融合、財智大匯聚。對我縣財政運行情況、鄉鎮財政基本財力保障、鄉鎮財政資金監管、防范化解財政金融風險、防范化解財政暫付款風險、教育經費投入、政府購買服務現狀、行政事業單位財會人員隊伍建設等方面的實際情況進行了深入調研,形成《把握形勢 增添措施 堅決打贏防范化解重大風險攻堅戰研究調研報告匯編》調研報告一本,整書達258 頁,約15 萬字,涉及各項專題調研報告17 篇,得到縣領導的充分肯定。目前正積極把調研成果運用、轉化為實際工作成效。

四、評價結論及建議

(一)評價結論

2018年,縣財政局認真做好年度財政資金的預算編制工作,按照政府采購目錄及采購限額標準編制政府采購預算,做到應編盡編。在資金使用和管理方面,進一步強化資金統籌,優化資金結構,明確開支范圍,細化資金用途,確保部門職責任務順利完成。全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,達到預期績效目標。

(二)存在問題

1. 績效目標設立不夠明確、細化和量化。項目單位雖然設立了項目資金績效目標,但目標不夠明確、細化和量化。

2. 資金使用效益有待進一步提高。

(三)改進建議

 1.加強單位預算編制工作,根據人員情況、業務開展需要,逐項做出預算計劃,預算合理、不留缺口、不留空項。

2.加強業務培訓,提高評價水平。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作,專業性強,工作量大,建議財政部門進一步加強開展部門領導及經辦人員相關的政策、業務工作培訓,組織開展部門之間、單位之間的經驗交流,切實推進績效評價工作的開展。

3.預算財務分析常態化,定期做好預算支出財務分析,做好部門整體支出預算評價工作。

 

 

 

                             鹽邊縣財政局

                           2019年626

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